Faktúra 1230854

Dátum vyhotovenia: 4.11.2023

Faktúra doručená: 6.11.2023

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/23 MY, 12.03 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/23 MY, 374.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

464,03 EUR

ceny sú vrátane DPH