Faktúra 1230844
Dátum vyhotovenia:
3.11.2023
Faktúra doručená:
6.11.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 10/2023 NM, 4194.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 033,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
