Faktúra 1230838

Dátum vyhotovenia: 30.10.2023

Faktúra doručená: 3.11.2023

Číslo objednávky: 551/1/Fi/10/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Svetlo ledkové, sprej WD, 587.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

705,12 EUR

ceny sú vrátane DPH