Faktúra 1230826
Dátum vyhotovenia:
30.10.2023
Faktúra doručená:
31.10.2023
Číslo objednávky:
541/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 247.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
