Faktúra 1230825
Dátum vyhotovenia:
30.10.2023
Faktúra doručená:
31.10.2023
Číslo objednávky:
542/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na krovinorez, pílu, 391.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
469,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
