Faktúra 1230822
Dátum vyhotovenia:
30.10.2023
Faktúra doručená:
31.10.2023
Číslo objednávky:
545/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. hadice, rýchlospojky , 635.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
762,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
