Faktúra 1230804

Dátum vyhotovenia: 17.10.2023

Faktúra doručená: 20.10.2023

Číslo objednávky: 400/1/Fi/8/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest II., III. tr. - TN, NM, MY, 3575.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 575,55 EUR

ceny sú vrátane DPH