Faktúra 1230802
Dátum vyhotovenia:
16.10.2023
Faktúra doručená:
20.10.2023
Číslo objednávky:
5/1/Ka/1/2023
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 183.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
