Faktúra 1230800
Dátum vyhotovenia:
17.10.2023
Faktúra doručená:
20.10.2023
Číslo objednávky:
507/1/Še/10/2023
Dodávateľ
Roman Lenčéš
Nad Ihriskom 1
951 31 Močenok
IČO: 37514369
Nad Ihriskom 1
951 31 Močenok
IČO: 37514369
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dosky na most M5055, 5137.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 137,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
