Faktúra 1230780
Dátum vyhotovenia:
10.10.2023
Faktúra doručená:
16.10.2023
Číslo objednávky:
504/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava alternátora TN370AF, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
