Faktúra 1230750
Dátum vyhotovenia:
30.9.2023
Faktúra doručená:
6.10.2023
Číslo objednávky:
471/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy:
96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 TN, 103.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
