Faktúra 1230744
Dátum vyhotovenia:
4.10.2023
Faktúra doručená:
6.10.2023
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš 09/2023 - tech. plyn, 108 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
