Faktúra 1230742
Dátum vyhotovenia:
2.10.2023
Faktúra doručená:
5.10.2023
Číslo objednávky:
41/4/Hr/08/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN - silo, 8352.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 022,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
