Faktúra 1230739

Dátum vyhotovenia: 2.10.2023

Faktúra doručená: 4.10.2023

Číslo objednávky: 455/1/Fi/9/2023

Číslo zmluvy: 25/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 679.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

815,48 EUR

ceny sú vrátane DPH