Faktúra 1230714
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
472/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 83.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
