Faktúra 1230699
Dátum vyhotovenia:
22.9.2023
Faktúra doručená:
26.9.2023
Číslo objednávky:
450/1/Re/9/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápojové poukážky, 814.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
814,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
