Faktúra 1230694

Dátum vyhotovenia: 22.9.2023

Faktúra doručená: 25.9.2023

Číslo objednávky: 453/1/Fi/9/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pružina vlncova TN727BO, 177 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

212,40 EUR

ceny sú vrátane DPH