Faktúra 1230690

Dátum vyhotovenia: 20.9.2023

Faktúra doručená: 25.9.2023

Číslo objednávky: 477/1/Šk/9/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VDZ ciest - II/504 Očkov, NM, 14859.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 859,60 EUR

ceny sú vrátane DPH