Faktúra 1230684
Dátum vyhotovenia:
19.9.2023
Faktúra doručená:
21.9.2023
Číslo objednávky:
432/1/Fa/9/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava voz.TN726BO, 2589.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 106,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
