Faktúra 1230671

Dátum vyhotovenia: 12.9.2023

Faktúra doručená: 18.9.2023

Číslo objednávky: 47/4/Hr/09/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné vyspr. ciest - III/1860 Tr. Jastrabie km 0,450, 14080.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 080,65 EUR

ceny sú vrátane DPH