Faktúra 1230665
Dátum vyhotovenia:
13.9.2023
Faktúra doručená:
14.9.2023
Číslo objednávky:
439/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely do PC, 226.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
272,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
