Faktúra 1230620

Dátum vyhotovenia: 21.8.2023

Faktúra doručená: 4.9.2023

Číslo objednávky: 378/1/Šk/8/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 na vysprávku NM, 318.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

382,60 EUR

ceny sú vrátane DPH