Faktúra 1230589

Dátum vyhotovenia: 15.8.2023

Faktúra doručená: 16.8.2023

Číslo objednávky: 379/1/Fi/7/2023

Číslo zmluvy: 16/4/2023

Dodávateľ

AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zimný ostrekovač, chladiaca kvapalina Autex, 427.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

513,12 EUR

ceny sú vrátane DPH