Faktúra 1230586
Dátum vyhotovenia:
16.8.2023
Faktúra doručená:
16.8.2023
Číslo objednávky:
387/1/Mi/8/2023
Dodávateľ
STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava budov, maľovanie steny, 285.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
285,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
