Faktúra 1230581
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
14.8.2023
Číslo objednávky:
348/1/Fi/7/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, kotúče, podložky, sťahovacie pásky ..., 362.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
435,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
