Faktúra 1230519

Dátum vyhotovenia: 17.7.2023

Faktúra doručená: 24.7.2023

Číslo objednávky: 338/1/Ka/7/2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Porucha vodov. potrubia TN - montáž ventila, 123.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,44 EUR

ceny sú vrátane DPH