Faktúra 1230518
Dátum vyhotovenia:
20.7.2023
Faktúra doručená:
21.7.2023
Číslo objednávky:
331/1/Fi/7/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kábel predlžovací, 15.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
