Faktúra 1230503
Dátum vyhotovenia:
10.7.2023
Faktúra doručená:
14.7.2023
Číslo objednávky:
312/1/Mi/7/2023
Dodávateľ
SPOJ OCEL s.r.o.
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Novomestská 30
907 01 Myjava
IČO: 45437874
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech, oceľ. profil, pásovina na opr. korby 31-11, 213.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
