Faktúra 1230501
Dátum vyhotovenia:
13.7.2023
Faktúra doručená:
14.7.2023
Číslo objednávky:
322/1/Fi/7/2023
Číslo zmluvy:
48/4/2023
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, MY, 4585 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 502,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
