Faktúra 1230484

Dátum vyhotovenia: 10.7.2023

Faktúra doručená: 10.7.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/23 NM, 133.02 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06-07/23 NM, 150.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

340,39 EUR

ceny sú vrátane DPH