Faktúra 1230475
Dátum vyhotovenia:
4.7.2023
Faktúra doručená:
10.7.2023
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2032 TN, 3362.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 035,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
