Faktúra 1230473

Dátum vyhotovenia: 1.7.2023

Faktúra doručená: 4.7.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/23 hovory, 332.16 EUR

Názov položky:

Mobily 06/23 hovory, 14.89 EUR

Názov položky:

Mobily 06/23 hovory, 57.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

404,41 EUR

ceny sú vrátane DPH