Faktúra 1230445

Dátum vyhotovenia: 29.6.2023

Faktúra doručená: 3.7.2023

Číslo objednávky: 300/1/Fi/6/2023

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Horák, hubica, ventil, drôt, lano..., 159.9 EUR

Názov položky:

Horák, hubica, ventil, drôt, lano..., 26.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

186,49 EUR

ceny sú vrátane DPH