Faktúra 1230434
Dátum vyhotovenia:
16.6.2023
Faktúra doručená:
20.6.2023
Číslo objednávky:
275/1/Fi/6/2023
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely tr. kosa TNZ090, 46.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
