Faktúra 1230429
Dátum vyhotovenia:
27.6.2023
Faktúra doručená:
27.6.2023
Číslo objednávky:
286/1/Fi/6/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče rezné, brúsne, 253.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
303,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
