Faktúra 1230415
Dátum vyhotovenia:
2.6.2023
Faktúra doručená:
12.6.2023
Číslo objednávky:
264/1/Fi/6/2023
Dodávateľ
Urbanovský Transport s.r.o.
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Karpatská 3491
911 01 Trenčín
IČO: 44828349
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok, 186 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
