Faktúra 1230408

Dátum vyhotovenia: 7.6.2023

Faktúra doručená: 9.6.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/23 NM, 55.71 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/23 NM, 63.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

142,56 EUR

ceny sú vrátane DPH