Faktúra 1230277
Dátum vyhotovenia:
27.4.2023
Faktúra doručená:
28.4.2023
Číslo objednávky:
191/1/Fi/4/2023
Číslo zmluvy:
55/4/2022
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá na vozidlá, 2647 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 176,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
