Faktúra 1230268

Dátum vyhotovenia: 26.4.2023

Faktúra doručená: 26.4.2023

Číslo objednávky: 161/1/Fi/4/2023

Číslo zmluvy: 43/4/2022

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. emulzia Vialit - TN, NM, MY, 5720.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 864,48 EUR

ceny sú vrátane DPH