Faktúra 1230260
Dátum vyhotovenia:
20.4.2023
Faktúra doručená:
24.4.2023
Číslo objednávky:
137/1/Pi/4/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojky, svorky, multimeter, 275.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
