Faktúra 1230231

Dátum vyhotovenia: 6.4.2023

Faktúra doručená: 11.4.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/23 NM, 45.48 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/23 NM, 51.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

116,38 EUR

ceny sú vrátane DPH