Faktúra 1230221
Dátum vyhotovenia:
31.3.2023
Faktúra doručená:
6.4.2023
Číslo objednávky:
131/1/Fi/3/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hlavice, nabíjačka, skrutky, 76.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
