Faktúra 1230202
Dátum vyhotovenia: 31.3.2023
Faktúra doručená: 3.4.2023
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2023, 287.77 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2023, 19.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,39 EUR
ceny sú vrátane DPH