Faktúra 1230198

Dátum vyhotovenia: 27.3.2023

Faktúra doručená: 29.3.2023

Číslo objednávky: 116/1/Fi/3/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely tr. kosa TNZ090, 221.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

265,44 EUR

ceny sú vrátane DPH