Faktúra 1230190

Dátum vyhotovenia: 24.3.2023

Faktúra doručená: 27.3.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03/23 NM, výmena vodomeru, 9.09 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03/23 NM, výmena vodomeru, 10.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23,27 EUR

ceny sú vrátane DPH