Faktúra 1230186
Dátum vyhotovenia:
10.3.2023
Faktúra doručená:
22.3.2023
Číslo objednávky:
73/4/Se/12/2022
Dodávateľ
Roman Áč
471
951 08 Golianovo
IČO: 33710694
471
951 08 Golianovo
IČO: 33710694
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výrub stromov II´507 Nemšová (8 ks čerešní), 590 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
590,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
