Faktúra 1230181
Dátum vyhotovenia:
13.3.2023
Faktúra doručená:
20.3.2023
Číslo objednávky:
619/1/Mi/12/2022
Číslo zmluvy:
91/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo MY pre ZÚ , 8384.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 384,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
