Faktúra 1230171
Dátum vyhotovenia:
15.3.2023
Faktúra doručená:
20.3.2023
Číslo objednávky:
113/1/Pi/3/2023
Dodávateľ
Pavol Kočíb
Kukučínova 20
022 01 Čadca
IČO: 44262647
Kukučínova 20
022 01 Čadca
IČO: 44262647
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vysielačky Motorola, 137.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
