Faktúra 1230161

Dátum vyhotovenia: 9.3.2023

Faktúra doručená: 9.3.2023

Číslo objednávky: 92/1/Fi/3/2023

Číslo zmluvy: 2/4/2023

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. zmes Roadbit TN, NM, MY, 1970.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 364,20 EUR

ceny sú vrátane DPH