Faktúra 1230161
Dátum vyhotovenia: 9.3.2023
Faktúra doručená: 9.3.2023
Číslo objednávky: 92/1/Fi/3/2023
Číslo zmluvy: 2/4/2023
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit TN, NM, MY, 1970.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 364,20 EUR
ceny sú vrátane DPH