Faktúra 1230155
Dátum vyhotovenia:
28.2.2023
Faktúra doručená:
9.3.2023
Číslo objednávky:
85/1/Fi/2/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče, pásky...., 374.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
448,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
